四川财经职业学院基本建设廉政风险防控指导手册

2019-10-31   来源:四川财经职业学院

四川财经职业学院基本建设廉政风险防控指导手册

一、使用说明

(一)结构说明

本《防控指导手册》以四川财经职业学院基本建设项目周期为主线,按照基本建设工作流程,逐一排查项目建设各环节中的廉政风险点,标示风险等级,提出防控措施。

主要内容分为三部分:

第一部分: 使用说明,包括手册的结构说明、标示说明和应用说明。

第二部分:四川财经职业学院基本建设项目总流程图,涵盖前期工作、建设实施、竣工验收3个阶段,共计14项工作内容。

第三部分:各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表,合计29张图表,其中廉政风险点及防控措施一览表共列出160个廉政风险点,提出117条防控措施。防控措施与廉政风险点并非完全一一对应,一项防控措施可能对应多个风险点,多项防控措施也可能对应一个风险点。

(二)标示说明

流程图中虚框为交叉环节节点,相关廉政风险及防控措施见有关工作内容。

为了突出重点和便于区分,廉政风险点及防控措施一览表中采用不同符号对风险点进行标示。针对风险点,根据权力的重要程度、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素,廉政风险分为“高”、“中”、“低”三个等级,分别用“▲▲▲”、“▲▲”、“▲”进行标示。

(三)应用说明

1.适用范围

本防控《指导手册》适用于四川财经职业学院基本建设项目。本《防控指导手册》所提及涉及对象可能因机构设置和责任分工有所不同,在具体应用时可进一步予以明确。

2.应用方式

本《防控指导》手册提供了廉政风险防控的开放式框架,并结合我院实际进一步细化和完善相关防控措施和规定,使基本建设廉政风险防控工作更具针对性、操作性和实效性。

3.本《防控指导》手册自2017年3月15日起实施。

二、四川财经职业学院基本建设项目总流程图

 

三、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表

(一)立项审批

1.立项审批流程图

 

2.立项审批廉政风险点及防控措施一览表

 

(二)工程招标

1.工程招标流程图

 

2.工程招标廉政风险点及防控措施一览表

 

 

 

(三)勘察设计

1.勘察设计流程图

 

2.勘察设计廉政风险点及防控措施一览表

 

(四)项目报建

1.项目报建流程图

 

2.项目报建廉政风险点及防控措施一览表

 

(五)合同管理

1. 合同管理流程图

 

2.合同管理廉政风险点及防控措施一览表

 

(六)质量控制

1. 质量控制流程图

 

2.质量控制廉政风险控制点及防控措施一览表

 

(七)安全管理

 1.安全管理流程

 

2.安全管理廉政风险点及防控措施一览表

 

(八)工期控制

1.工期控制流程图

 

2.工期控制廉政风险点及防控措施一览表

 

(九)变更控制

1.变更控制流程图

 

2.变更控制廉政风险点及防控措施一览表

 

(十)资金管理

1.资金管理流程图

 

2.资金管理廉政风险点及控制措施一览表

 

(十一)竣工验收

1.竣工验收流程图

 

2.竣工验收廉政风险点及防控措施一览表

 

(十二)决算审计

1.决算审计流程图

 

2.决算审计廉政风险点及控制措施一览表

 

(十三)资产交付

1.资产交付流程图

 

2.资产交付廉政风险点及防控措施一览表

(十四)档案管理

1.档案管理流程图

 

(十四)档案管理

1.档案管理流程图

 

2.档案管理廉政风险点及防控措施一览表

 

四、 本手册自2017年3月15日起执行,由后勤管理处负责解释。

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