一、基本职能及主要工作

（一）川财职院职能简介。

四川财经职业学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，隶属于四川省财政厅，是其他事业单位。

学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

（二）川财职院2018年重点工作。

川财职院年度重点工作主要有：加强党建工作；依法治校，深化治理，提升学院行政效能；深化教育教学改革，提高人才培养质量；强化师资队伍建设，完善绩效改革方案；加快教育管理信息化建设，发挥信息化支撑作用；加强中高职衔接，完善财经职业人才衔接培养体系；深化交流与合作，不断提高社会服务水平；规范招生就业工作，推动创新创业工作实现新突破；坚持立德树人，提高学生综合素质；改善办学条件，提高后勤保障服务水平；强化安全稳定工作，创建平安校园共十一个方面事项。

二、部门预算单位构成

川财职院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川财职院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、债务还本支出、债务利息支出。川财职院2018年收支总预算14186.68万元,比2017年收支预算总数减少988.34万元，主要是减少了地方债还本支出2000万元，增加了会计技能竞赛经费120万元、校园管网及学生公寓标准化改造经费490万元及上年结转资金285.49万元，其余学院正常运转经费、事业发展经费基本持平。

（一）收入预算情况

川财职院2018年收入预算14186.68万元，其中：上年结转545.82万元，占3.85%；一般公共预算拨款收入8734.76万元，占61.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入4906.1万元，占34.58%。

（二）支出预算情况

川财职院2018年支出预算14186.68万元，其中：基本支出9474.23万元，占66.78%；项目支出4712.45万元，占33.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川财职院2018年财政拨款收支总预算9280.58万元,比2017年财政拨款收支总预算增加972.96万元，主要是一方面增加了一次性专用项目资金会计技能竞赛经费120万元及校园管网及学生公寓标准化改造经费490万元；另一方面是2018年上年结转资金较多，比2017年增加了285.49万元，再加上其它项目支出经费的微调，故总预算增加了972.96万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8734.76万元、上年结转545.82万元；支出包括：教育支出9280.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川财职院2018年一般公共预算当年拨款8734.76万元，比2017年预算数增加687.47万元，主要是增加了一次性专用项目资金会计技能竞赛经费120万元及校园管网及学生公寓标准化改造经费490万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8734.76万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2018年预算数为8734.76万元，主要用于：工资福利支出5696.21万元，商品和服务支出1676.12万元，对个人和家庭的补助797.43万元，资本性支出565万元，属于保障学院教学工作正常开展的运转支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川财职院2018年一般公共预算基本支出6749.16万元，其中：

人员经费5968.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费780.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川财职院2018年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是学院严控相关经费，做到无预算无支出。

（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是学院严控相关经费，做到无预算无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降33.33%。主要原因是学院教师公寓投入使用，减少了交通车出行次数，严控车辆使用。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车11辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车5辆，小型客车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费40万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院教职工上下班交通安全及各部门日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

川财职院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

川财职院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

川财职院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2018年，川财职院安排政府采购预算938.4万元，主要用于采购车辆维修保养服务10万元、机动车保险服务10万元、车辆加油服务15万元、各项资料印刷费22万元、复印纸2.4万元、物业管理服务369万元、校园管网及学生公寓标准化改造工程460万元、信息系统集成50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，川财职院所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年川财职院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

附件：四川财经职业学院2018部门预算公开报表